老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開抵扣，如果想交稅只能填點未開票收入才可以產生點增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開票收入又填負數，這樣是不是就會多交稅主表應交稅費是不是就成負數了。
您好，這個的話，是會成為負數的這個的
-
Q
老師，我想問下，比如一般一般納稅人，這個月收入500萬，進項稅額抵扣多少錢，交多少稅比較合適呢，這個怎么根據那個增值稅稅負來籌劃，就是交的稅也不多但是又合理，不會影響稅務稽查的風險，還有小規模的，比如有收入有成本的，怎么合理交稅才符合稅負標準？
-
Q
這個月進項開進來，抵扣夠了，那不認證抵扣，但做賬還是做進去 ，那做賬的話分錄借原材料，然后應交稅費，應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎？就是他那個抵扣之后，怎么處理?我之前都是只有兩個科目，一個進項和一個銷項，增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的，就是想想鄉下的那記載銷項稅額，進項的話，就做到進項稅額里面。然后抵扣的話，到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的，就是在下個月交調座椅交增值稅科目里，然后如果是呃，期末留抵的話，他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數，就是應交稅費里面的 ，這樣可以嗎
-
Q
五月份同一個業務開了兩張發票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調整，借：應交稅費-轉出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
-
Q
一般納稅人的外貿公司，非生產型，取得進項發票專票以后，發票如果用來抵扣了就不能進行出口退稅了是吧？那這樣的話，當月的那筆貨款要全額交稅，然后開發票也要付13個點的稅，到時候出口退稅卻只能退13個點，那這筆業務豈不是最終還是多付了13個點的稅。
-
Q
老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開抵扣，如果想交稅只能填點未開票收入才可以產生點增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開票收入又填負數，這樣是不是就會多交稅主表應交稅費是不是就成負數了。
熱門問答 更多>
-
租金費用是白條入賬的，在企業年報的時候要調整出來，是填在納稅調整項目明細表嗎，是填在哪里
-
個體戶開一個點維修發票給運輸公司，要交多少稅
-
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
-
委托加工物資如果回收后直接出售，但是售價高于受托方計稅價格，那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫？
-
老師，做的納稅申報更正，更正完為什么提示有不符的地方，這是真實正確的數據，我已經提交更正申報了，再點進去還是顯示有不相符的數據，是什么原因
-
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息？
-
老師請問休學被我點到，怎么又給它調成休學狀態？
-
企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
-
處置固定資產的營業外支出，匯算清繳可以扣除嗎，需要調增嗎
-
老師，更正納稅申報，先更正財報還是先更正納稅申報表
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
如果不讓成為負數，接下來也不交增值稅改怎么操作呢
那你就未開票收入，這個地方先別寫數據，這個
是先不填負數嗎？
嗯對，是這意思的哈
賬又該怎么做呢，有未開票收入就要有收入那誰給我們付款啊，畢竟這筆交易是假的
你沒法收到付款，只能說掛往來這樣
我們領導的意思是未開票收入負數正常填寫，開票收入比如是10萬，讓我申報8萬少報一點這樣可以嗎？
把那少報的2萬就當是未開票收入了可以嗎？
這種的話反正或多或少，會有一點風險
那有沒有什么好點的解決辦法
這樣的風險會稍微少點，你好