我現(xiàn)在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發(fā)這樣的一個(gè)公司，目前有本地有幾家門(mén)店，其他地方有辦事處或加盟店，經(jīng)銷(xiāo)商這樣，但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件，這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊，更多的是采購(gòu)入庫(kù)，銷(xiāo)售出庫(kù)，生產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付這樣的，憑證都是自動(dòng)生成，那憑證都老長(zhǎng)了，看了頭暈，而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門(mén)店/辦事處，每個(gè)月這些門(mén)店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門(mén)店，辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)（ps：每個(gè)門(mén)店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門(mén)店/辦事處負(fù)責(zé)人的，所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅，門(mén)店/辦事處跟公司進(jìn)貨，再銷(xiāo)售出去，進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià)，還有加一點(diǎn)毛利），這樣我要新建賬套的話要怎么建，門(mén)店/辦事處可以按部門(mén)來(lái)分嗎？公司和門(mén)店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎？

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門(mén)店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門(mén)店要貨得把錢(qián)付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過(guò)我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶(hù)，我們打過(guò)去的錢(qián)都在上面有顯示，那些錢(qián)叫做上賬，下游門(mén)店通過(guò)我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒(méi)貨，他們就把那沒(méi)貨那部分錢(qián)給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶(hù)），我們?cè)侔言撏嘶亟o門(mén)店的錢(qián)上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶(hù)頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們，供應(yīng)商A每個(gè)月會(huì)安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門(mén)店銷(xiāo)售產(chǎn)品，當(dāng)月老師的銷(xiāo)售額需要拿對(duì)應(yīng)20%的提成走，次月支付；這個(gè)提成也可以后期抵扣拿貨款的（但是門(mén)店后期拿貨跟對(duì)應(yīng)門(mén)店銷(xiāo)售額不相等，因?yàn)轭櫩统擞卯a(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)），公司的意思是次月支付老師的提成要對(duì)應(yīng)門(mén)店先算成本，產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完，成本我當(dāng)月計(jì)提次月支付了，但是產(chǎn)品這一塊就沒(méi)法呈現(xiàn)了，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢？

想請(qǐng)教一下老師，公司是按收取各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票，作為公司收入，雇傭了客服為各個(gè)門(mén)店網(wǎng)上直播銷(xiāo)售，門(mén)店按銷(xiāo)售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放，平時(shí)，各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入全部都付給公司，公司扣除了管理費(fèi)，客服工資后再全部返還給各個(gè)門(mén)店，我想問(wèn)，這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎？扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)？返還給各個(gè)門(mén)店的全部做其他應(yīng)付款？那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話，十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn)，就沒(méi)有增值稅，只要申報(bào)所得稅，申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入，對(duì)嗎？所得稅，每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率，對(duì)嗎？

老師：我們公司控股了其他超市門(mén)店，這些門(mén)店就叫直營(yíng)店，然后這些直營(yíng)門(mén)店的收入進(jìn)這個(gè)控股公司，控股公司在把這些收入轉(zhuǎn)回各個(gè)門(mén)店，然后控股公司申報(bào)收入，各門(mén)店就把貨款支付給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開(kāi)票給個(gè)門(mén)店。這樣我們門(mén)店需要繳這個(gè)增值稅嗎？，我們到時(shí)候合并報(bào)表是不是門(mén)店轉(zhuǎn)出的貨款，供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票也可以算在我們控股公司，能不能算，我就問(wèn)這個(gè)問(wèn)題，就是供應(yīng)商開(kāi)給門(mén)店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎？