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演示賬套

我們公司是小規模商貿公司，做奶粉批發，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨）在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

2021-09-23 14:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-23 15:04

同學你好開發票了嗎發票怎么開的

快賬用戶4903 追問 2021-09-23 15:05

沒開，老師我做的是內帳

快賬用戶4903 追問 2021-09-23 15:05

但是按月都要出報表，公司有11個股東

快賬用戶4903 追問 2021-09-23 15:10

怎么處理老師？？？？

齊紅老師解答 2021-09-23 15:14

內賬直接做就可以了退回的直接原分錄負數紅沖

快賬用戶4903 追問 2021-09-23 15:55

沒有分錄，只是說讓我上賬

齊紅老師解答 2021-09-23 16:01

那這個就是做分錄的意思

快賬用戶4903 追問 2021-09-23 16:02

就是分錄不知道怎么做怎么做？

齊紅老師解答 2021-09-23 16:27

這個就是銷售收入和結轉成本的分錄

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