Q
小規模納稅人第一季度開了35000的1個點的專票.4月份作廢，開成了3個點的專票，這種填報表怎么填
2023-11-19 08:30
2023-11-19 08:31
1%和3%的銷售額一樣嗎
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1%和3%的銷售額一樣嗎
2023-11-19
同學您好，先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023-04-12
你好，你們是差額交稅的嗎？
2024-07-02
同學你好
對的
紅沖了重新開
不是作廢哦
2023-01-11
不含稅嗎，你說不含稅？超過30萬，專票填寫2行，普通發票填寫3行，1行等于2,%2B3 這個對應1%不含稅部分
1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-11
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老師，小規模納稅人，1月份開了3個點的專票，是不是也要作廢，重新開1個點的專票
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湖南小規模公司一季度開專票中有開1%稅點的專票和3%稅點的專票（客戶要求開3個點的），一季度增值稅申報時主表怎么填呢？
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銷售額一樣的
那你1.2行填寫專票3%的銷售額
可是專票1個點的已經作廢了，銷售額其實已經沖掉了，你填成3個點，需要繳納3個點的稅款，你這個肯定是不對的
倒數第二行你看下 他自動出來1%的稅額吧 已繳納里面 抵扣了不就可以了
不對，你的紅沖發票的銷售額和3個點的銷售額出現了負數
負數銷售額你還怎么交稅 還有1%的和3%的銷售額不是一樣嗎 一樣的話合集起來是0 不你是不是跟我說的不對 你的1%和3%的銷售額根本就不想等
你是不是不會啊，你不含稅銷售額1和3他能一樣嗎？
你填報表填的是不含稅銷售額吧，這你不明白？
填寫3%的銷售額在1.2行 負數的不能填寫 填寫了之后應補稅款不對 然后1%的增值稅稅額在倒數第二行實際已繳納里面填寫 你看下他自動出來不 不出來你自己填寫 最后就3%的銷售額*3%-1%的銷售額*1% 上面說的銷售額是不含稅的 不含稅的 增值稅里面都是安不含稅的銷售額填寫