老師，10月收到銷售方的紅字專票，之前已經抵扣了進項稅額，那11月申報增值稅時需要將紅字發票上的進項稅額轉出嗎，
是的，是這個樣子的。
-
Q
老師，你好，我公司是購買方，9月開出紅字信息表（之前購入的已經抵扣進項稅額），銷售方9月沒有開紅字發票，10月開還是不開還不確定，我這邊是要10月份申報9月增值稅，要做進項稅額轉出嗎？
-
Q
11月收到銷售方提供的進項發票已經認證抵扣了，12月銷售方要求申請紅字發票紅沖，但是稅11月已經抵扣，已抵扣的進項稅如何處理？
-
Q
老師，進項發票前期已經抵扣，本月開進紅字進項發票-10000.增值稅-1300。我申報表二里面，紅字專用發票信息表注明的進項稅額那一欄，我填1300，還是-1300
-
Q
請問2月開了紅字信息表，銷售方2月也紅沖了發票。但2月我公司未收到紅字發票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛？還是等收到紅字發票后做賬做了進項轉出，再申報填進項轉出金額
-
Q
我是采購方，發票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發票，請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉出嗎？做了進項稅額轉出后怎么入賬？
熱門問答 更多>
-
委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊？
-
這個為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
-
這個后邊為啥是 20??2000 啊
-
過節買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發票，記哪個科目？可以抵扣企業所得稅嗎？
-
老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
-
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
-
老師，本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項票，會不會影響企業所得稅，缺不缺成本票，這個是得怎么算啊，有點蒙，麻煩提供一下思路謝謝
-
比例稅率是也叫從價定率吧？
-
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅，拿到營業執照后辦理哪些事？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
紅字發票不是自動抵減了本月的稅額了嗎，那還需要在申報表上填進項稅轉出嗎
您是收到紅字發票如果認證的時候選的抵扣認證可以直接抵減。
那我在認證的時候選擇抵扣認證，是不是就不用在填進項稅轉出這步操作了
的是的，是這個樣子的。
假如我這個月申報時把紅票抵扣認證了，那分錄這樣寫正確嗎 借 庫存商品 負數 進項稅 負數 貸 應付賬款 負數
對的，對的，可以這么寫呀。
收到藍票我記的是 借 待認證進項稅 現在沖紅 就應該是 借 待認證進項稅 負數
對的，對的，按照原分錄沖減。