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老師你好,我想問一下,就是我9月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,嗯,報(bào)了工資了,但是沒有記賬,我10月份的時(shí)候是這樣記的補(bǔ)貼發(fā)放上月工資借管理費(fèi)用,職工工資待應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金,這樣做可以嗎?

2023-11-05 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-05 17:14

您好,這個(gè)是可以的,可以這樣處理的

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快賬用戶7581 追問 2023-11-05 17:15

好的老師,我想問一下,就是我們公司的那個(gè)法人和股東一般都去跑業(yè)務(wù)嗯,然后可能會(huì)購買公司的一些所需的用品啊,或者是開著公司的車去,這個(gè)跑業(yè)務(wù)走這個(gè)有這個(gè)會(huì)產(chǎn)生那個(gè)高速費(fèi)什么的,然后回來就給他們報(bào)銷,但是呢,就是公司的人員里面,嗯,沒有把他們錄到公司人員里,如果是別人這樣的話可以嗎?

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快賬用戶7581 追問 2023-11-05 17:16

就是公司人員申報(bào)那塊沒有把兩個(gè)股東寫進(jìn)去,把別人給寫進(jìn)去了,嗯,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-05 17:16

別人不是公司的是把

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快賬用戶7581 追問 2023-11-05 17:16

嗯,他們也是公司的

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齊紅老師 解答 2023-11-05 17:19

是可以的,這樣報(bào)銷是允許的

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快賬用戶7581 追問 2023-11-05 17:20

好的,就是公司的股東直接去報(bào)銷,然后報(bào)銷給他們,但是他們就是沒有寫到公司的員工里做工資,而是用的別的職工做的工資,這樣也沒有沒事是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-05 17:22

對(duì)的事沒關(guān)系這個(gè)報(bào)銷

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您好,這個(gè)是可以的,可以這樣處理的
2023-11-05
同學(xué),你好,一般是先計(jì)提工資,然后發(fā)放
2023-10-05
你好,這個(gè)月直接沖回 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
2020-10-21
您好,這樣的話,最后都附上流水,和工資表,就可以出來
2023-12-10
同學(xué)你好 在 4 月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),可以先沖銷 3 月份錯(cuò)誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費(fèi)用 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負(fù)數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負(fù)數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
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