麻煩郭老師接著回答這個(gè)問(wèn)題 這樣的形式可以不可以？ 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額，有一張電動(dòng)車(chē)發(fā)票，勾選過(guò)了，但是那張發(fā)票沒(méi)有入賬，底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，和銷(xiāo)項(xiàng)底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過(guò)調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對(duì)不對(duì)

老師，就是我們公司8月份開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是-9860.30，然后8月底轉(zhuǎn)入未交增值稅中，9月份申報(bào)增值稅因?yàn)槭秦?fù)數(shù)不用交稅，那么這個(gè)未交增值稅的-9860.30應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄

老師，9月小規(guī)模企業(yè)，申報(bào)增值稅，可科目余額表，9月設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――銷(xiāo)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，10月要建賬了，怎么增設(shè)科目，因?yàn)?0月已經(jīng)是小規(guī)模企業(yè)了

老師，我們公司符合加計(jì)抵減政策，9月所屬期未交增值稅，加計(jì)抵減額余額1397.62。因?yàn)?月份不需要繳納增值稅，所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)30469.84，進(jìn)項(xiàng)4370.34，實(shí)際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85，賬務(wù)上分錄怎么做呢？

老師，10月份申報(bào)9月增值稅時(shí)，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅勾選未確認(rèn)，所以增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)為0。實(shí)際9月有進(jìn)項(xiàng)額并且已入賬，月底賬面應(yīng)交稅費(fèi)余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，請(qǐng)問(wèn)10月份賬務(wù)怎么調(diào)整呢？