請問一下老師，就是我是小規(guī)模納稅人，之前每個季度沒超30萬，所以做的收入直接就是收到的錢，也沒有做價稅分離，現(xiàn)在就是，這個季度超過30萬了，那我的賬要怎么調(diào)整，之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做，麻煩老師詳細(xì)說下調(diào)整的分錄，假如我這個季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
同學(xué)，無論有沒有超過30萬，都 要做價稅分離 分錄如下， 借應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增 沒超過就是 借應(yīng)交稅費(fèi)——增 貸營業(yè)外收入 如果超過了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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請問一下老師，我們是小規(guī)模納稅人，之前每個季度都沒超30萬，上個季度超過30萬了，實(shí)際收的錢是599031.5，我做收入是按實(shí)際收到的錢做的，請問一下我這個季度是要怎么計(jì)提，怎么做賬
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請問一下老師，就是我是小規(guī)模納稅人，之前每個季度沒超30萬，所以做的收入直接就是收到的錢，也沒有做價稅分離，現(xiàn)在就是，這個季度超過30萬了，那我的賬要怎么調(diào)整，之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做，麻煩老師詳細(xì)說下調(diào)整的分錄，假如我這個季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
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我們是一家小規(guī)模公司，季度收入超過30萬就要交1%的增值稅，然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯了，確認(rèn)多了幾萬，現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯的在這個季度調(diào)整下去了，本來10-12月收入是超過30萬的，減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過30萬了，想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎，謝謝
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老師，您好！我們公司23年一季度做了無票收入，但是申報(bào)增值稅的時候未申報(bào)這部分，一季度加上這部分收入未超過30萬，導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入，這個需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整呢？
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老師好，1季度我們公司申報(bào)了30萬無票收入，到2季度又要求開發(fā)票，2季度申報(bào)要怎么調(diào)整，會計(jì)分錄又怎么做，之前的分錄是，借應(yīng)收賬款—xx公司，貸主營業(yè)務(wù)收入—無票收入，應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅
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好的，謝謝，3幾度前兩個月都只有幾萬，那兩個月的都是全額做了收入，那這部分應(yīng)該怎么調(diào)整過來
紅沖，再重新做我上面的正確的分錄
把之前做的收入全部相同的分錄做紅字是吧？再按價稅分離的重新做是嗎？老師有這個稅費(fèi)計(jì)提的表格模版嗎？
對的這個，小規(guī)模增值稅就是我上面的分錄涉及
就是怕自己算的和系統(tǒng)的不一致的話，有這種模板嗎
同學(xué)，沒有這個，你開多少增值稅，發(fā)票上都顯示呢
我沒開票啊，就是之前都是沒開票的
無票收入
也是一樣的，小規(guī)模今年就是1個點(diǎn)