同學,你好 打過來的稅額怎么處理啊? 如果不需要還的,做到營業外收入
老師,您好,我們公司發行了一個基金產品,然后會有一個第三方進行管理,客戶投資申購產品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金,或者產品結算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產品的季度交易金額,去稅務局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因為這個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報所得稅嗎?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業務,就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產品,員工工資都 從我們這里發的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規模是一個季度45萬以內不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養殖企業,不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
私募公司,剛開始發行產品,證券公司直接托管的,我們只收取管理費,產品管理收益核算都是證券公司來做,投資人的錢也是直接打到托管賬戶,不經過我們自己公司賬戶,請問這種的我會計核算是和普通公司一樣吧,需要單獨做產品核算賬套嗎?還有收到管理費怎么做賬和申報增值稅和所得稅啊?據說證券公司會定期把應交的增值稅打過來,那應該怎么去申報啊?(麻煩有這方面實操經驗的老師回答)
請熟悉私募基金公司賬務和稅務的老師進! 公司是私募管理人,有2個產品,小規模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業務,還有一個是產品收益,這個產品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關,只不過我們作為產品納稅義務人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務中,如果資管收益超過500萬,是不是會強制轉為一般納稅人,我查了稅務相關政策和12366解答的,都沒有正面回復這個的,而且小規模申報表不會區分自營和資管的,是合并申報的,看不到區分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導致增值稅和所得稅收入不一致
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
新會計準則,是不是做在其他收益啊
同學,你好 嗯嗯,是的
1.如果我們公司買自己的產品,比如買了300萬,涉及印花稅嗎? 2.我們買了證券理財,300,買入和賣出虧損的情況,印花稅有嗎
同學,你好 1.如果我們公司買自己的產品,比如買了300萬,涉及印花稅嗎? 自己買自己??沒有這個操作
就是買自己發行的私募產品,涉及印花稅嗎
同學,你好 不涉及的
那買別的金融機構的理財或者證券公司的基金產品,買賣也沒有印花稅嗎
第三條 本法所稱證券交易,是指轉讓在依法設立的證券交易所、國務院批準的其他全國性證券交易場所交易的股票和以股票為基礎的存托憑證。 證券交易印花稅對證券交易的出讓方征收,不對受讓方征收。 印花稅法沒有將基金納入印花稅征稅范圍,因此,印花稅法實施后,投資者買賣基金不征收印花稅。這與執行印花稅暫行條例階段的規定是不同的,大家需要注意。
個人和公司購買都適用于這個嗎,不征收印花稅
同學,你好 買賣基金不征收印花稅