老師去年底暫估了50萬（借：管理費用50萬，貸：應(yīng)付-暫估），今年匯算前實際收到發(fā)票35萬，今年的發(fā)票怎么做賬呢
紅沖借管理費用 -50萬 貸應(yīng)付——暫估-50 再做一筆發(fā)票，借管理費用? 35? 貸應(yīng)付 35
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去年暫估費用：借管理10萬，貸應(yīng)付暫估，今年收到發(fā)票16萬，還有進項稅費，如何做賬，第一步我是把去年的借管理-10，貸應(yīng)付-10，請問后面該怎么做？
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小企業(yè)會計準則，去年暫估了成本，借：成本50 貸：應(yīng)付賬款～暫估50，今年只收回了20萬，拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
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去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估，今年匯算清繳前發(fā)票來了，該怎么做賬呢
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去年的時候暫估費用分錄，借：管理費用-暫估 20萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 20， 今年發(fā)票收到了，只有15萬，另外5萬回不來了，清算清繳，賬務(wù)處理及分錄怎么寫？
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老師去年底暫估了50萬（借：管理費用50萬，貸：應(yīng)付-暫估），今年匯算前實際收到發(fā)票35萬，今年的發(fā)票怎么做賬呢
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老師，公司員工分紅，找了一個6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票，我這邊應(yīng)該把這個6000多放入什么明細科目??？但它現(xiàn)實中不存在的固定資產(chǎn)啊，但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
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那這樣的話，就要增加今年的利潤額
同學(xué)，是這樣的，如果用到以前年度損益調(diào)整，不過實際工作中我們不用以前過渡
差額無票的那部分利潤在匯算的時候已經(jīng)交了稅了，但是按照那個分錄做的話，今年就會額外增加10幾萬的利潤
會不會重復(fù)交稅了
不會，因為沖掉了呀。
去年底：借：管理費用50，貸：應(yīng)付-暫估50 5月初收到發(fā)票：借：管理費用-50、貸：應(yīng)付-暫估-50 重新做分錄：借：管理費用35、貸：應(yīng)付-XX公司35
那上面這個分錄，還有部分余額，就是利潤去哪里了，怎么處理的
這個只能后期取得發(fā)票，