補交上兩個月的增值稅和附加稅，報表已經改完，這個賬務處理怎么做？
你好，補交上兩個月的增值稅和附加稅，賬務處理是 借：應交稅費—未交增值稅 應交稅費—附加稅 貸：銀行存款?
-
Q
老師，我修改了2021年度第四季度增值稅申報表，補繳了增值稅及附加稅還有滯納金，這個賬務怎么處理啊
-
Q
老師，您好！請教一下，22年9月份更正申報21年12月份的增值稅申報表，要補交增值稅和附加稅，請問怎么做賬務處理
-
Q
老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報表附表（四）加計抵減，需要補稅，怎么做賬務處理呀？我當時在2023年4月一起用加計抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當時是4月份增值稅申報表已經申報過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢？
-
Q
補交上兩個月的增值稅和附加稅，報表已經改完，這個賬務處理怎么做？
-
Q
請問10月和12月增值稅附加稅已經申報完，現在更正了10月和12月的報表，10月補交了十幾元的增值稅附加稅，還有0.42元的滯納金，12月已已經退回多交的十幾元增值稅附加稅，當然都已經入賬，按照未更正之前坐分錄，請問現在如何調賬
熱門問答 更多>
-
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎？
-
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎？？
-
生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
-
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的，怎么處理
-
公司轉讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報
-
匯算清繳時，假如2024年的業務招待費需要調增10000，補交稅10000*5%=500，小規模公司，小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理，借：所得稅費用 500 貸：應交稅費-應交企業所得稅 500，需要改資產負債表的年初數嗎
-
老師，公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢？
-
老師，有增資協議模板嗎？
-
這個付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
-
企業所得稅加：特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的，還是系統自動生成的？如果是系統自動生成的，請問這個數據的依據是什么？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那應交稅金數就對不上了呀？
你好，補交的增值稅和附加稅，之前需要做相應的結轉（或計提）分錄才是的
那計提怎么做呢？
之前是進項稅多抵扣了
你好，比如計提附加稅 借：稅金及附加，貸：應交稅費—附加稅
之前是進項稅多抵了，這個怎么分錄
你好，之前是進項稅多抵了（能做個分錄舉例說明一下嗎）
就是之前加計抵減是按進項的10%抵減的，現在需要改成5%抵減，所以產生了多交增值稅
報表已經改完了，稅也已經補交完了
你好，那就需要做之前多抵扣的相反分錄