老師請(qǐng)幫我看看我這樣做分錄對(duì)不對(duì)，我們是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，當(dāng)月15日繳納上月工資，例如：我9月已經(jīng)計(jì)提了工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)：2000元，我10號(hào)的時(shí)候繳納了社保：個(gè)人400元，單位：600元，做分錄：借：管理費(fèi)用-社保：600，貸：應(yīng)付職工薪酬：600，然后；借：應(yīng)付職工薪酬：600，其他應(yīng)收款-社保400，貸現(xiàn)金：1000元，個(gè)稅：應(yīng)付職工薪酬：100，貸：應(yīng)交個(gè)稅：100，然后：應(yīng)交個(gè)稅：100元，銀存：100元，然后發(fā)工資：應(yīng)付職工薪酬：1500元，銀存：1500元，請(qǐng)老師幫看看，謝謝老師

老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一筆退回來(lái)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)已經(jīng)是12月的費(fèi)用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費(fèi)用分錄就是計(jì)提借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 付出去就借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 然后1月份社保把錢(qián)退回來(lái)了 已經(jīng)跨年 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

產(chǎn)婦工資 9000元，產(chǎn)假三個(gè)月，產(chǎn)假期間，你公司工資照發(fā)。 生育保險(xiǎn)金 24000，那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了，沖費(fèi)用,這個(gè)怎么做賬呢，我想了下5月份社保局發(fā)了24000元，2月3月4月發(fā)工資5000，借管理費(fèi)用-工資 15000，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000，借應(yīng)付職工薪酬-工資15000，貸 銀行存款15000，然后5月份收到了錢(qián)，那就是借，銀行存款24000，貸 其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，然后借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000，貸 管理費(fèi)用-工資 15000

你好 老師 我想問(wèn)下就是公司員工個(gè)稅是我們幫忙代扣代繳 計(jì)提的時(shí)候借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個(gè)人所得稅 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎

老師你好，我想問(wèn)一下就是法人往對(duì)公賬戶里存了2000塊錢(qián)，然后我的分錄是不是做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款法人，然后呢這2000塊錢(qián)又用于法人培訓(xùn)用了，然后我這個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)貸銀行存款