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我是按月做房租的,1個(gè)月10萬,沒收到發(fā)票我每月做 費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款, 現(xiàn)在9月收到3個(gè)月的發(fā)票共30萬元,請問怎么調(diào)整賬務(wù)?

2023-09-20 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 16:51

為啥要調(diào)賬呢?要抵扣增值稅?

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快賬用戶4433 追問 2023-09-20 16:53

是的,這次是開專用發(fā)票了,以前是普通發(fā)票,但物業(yè)不是每月開的,是一次性開多個(gè)月的,這個(gè)月有抵扣增值稅,所以怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-09-20 17:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶4433 追問 2023-09-20 17:06

所以只需要用增值稅部分,費(fèi)用那部分不用再做了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 17:09

是的,就是那樣處理的

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為啥要調(diào)賬呢?要抵扣增值稅?
2023-09-20
10月最好是先 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-27
同學(xué),你好 分錄是對的 25年拿到發(fā)票,沖之前的分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2025-01-03
你好,你如果想做正規(guī)就先做這十個(gè)月的,就先做這10個(gè)月的管理費(fèi)用,剩下的兩個(gè)月先計(jì)入預(yù)付賬款,然后到期的時(shí)候再做。
2024-10-07
你好,做到當(dāng)月之前的需要紅沖借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021-12-21
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