老師公司的員工申請了備用金，用公轉私給的，那么實際沒有用那么多，退回一部分，直接轉回公賬了，那么還需要怎么填紙質單?需要重新填備用金申請單嗎？需要填退貨備用金付款單嗎？我們老板說要體現提備用金多少錢?退回來多少或補多少?那應該填什么單子，怎么填
您好，這個退回來的不需要填寫單據的
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我們公司是剛剛注冊的新公司，現在正在建廠房。現在沒有什么收入，都是支出。我是出納，有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ，有發票，我直接對公轉賬可以嗎？需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購，費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎？ 2.小額采購，有發票，可以直接公轉私給經辦人嗎？填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支，沒有發票，可以公轉私轉給經辦人嗎？需要填寫費用報銷單嗎？ 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎？用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎？ 5.現在現金支付太少，備用金取出來后，可以存在出納的個人賬戶上使用嗎？ 6.出納去購買的辦公用品，填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處，都寫出納的姓名可以嗎？ 請老師分項一樣解答指導，謝謝
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老師，我們使用的是ERP系統，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數據，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢
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老師，請問一下2022年社保費養老單位部分因為下調了退回公司，做賬的時候已經沖減管理費用了，今年匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整那里還需要調增嗎？賬載金額、實際發生額、稅收金額怎么填呢？
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老師公司的只要申請了備用金，用公轉私給的，那么實際沒有用那么多，退回一部分，直接轉回公賬了，那么還需要怎么填紙質單?需要重新填備用金申請單嗎？需要填退貨備用金付款單嗎？
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老師公司的員工申請了備用金，用公轉私給的，那么實際沒有用那么多，退回一部分，直接轉回公賬了，那么還需要怎么填紙質單?需要重新填備用金申請單嗎？需要填退貨備用金付款單嗎？我們老板說要體現提備用金多少錢?退回來多少或補多少?那應該填什么單子，怎么填
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老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目，去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
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老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎
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請問，我們公司跟私人租車，他開不了發票給我們，我們怎么入賬呢？
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酒店能開專票嗎，專票幾個點
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借管理費用貸應付賬款。 是開票了，沒付錢嗎？
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老師你好，公司24年底利潤需要正，費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬，發現光職工薪酬就48萬，匯算清繳時財務報表費用30萬，職工薪酬48萬，提交也成功了，像這個有沒有風險，謝謝老師
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材料庫存太多，注銷怎樣處理
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那實際超支了要補錢呢?
補錢急速繼續用支出平淡
老師說要看的明白，報銷了多少？要補多少？
補的時候 寫清楚補誰的多少錢就行
那填什么單子？
老師能發個模版嗎？
填寫支憑單就可以的
老師能找個模版給我嗎？
這個真是抱歉 我沒有模板