老師，分錄借利潤分配未分配利潤-43000 (負數)? ?貸 其他應付款-43000(負數)，對嗎

來票24年3月，我在24年12月調整可以吧，把錯的分錄沖紅 按您的分錄寫? 借 利潤分配未分配7000? 貸? 其他應付款? 7000 借 利潤分配未分配利潤43000 (負數)? 貸 其他應付款-暫估? 43000(負數)，再把24年季報和財報改了，這樣分錄對嗎

您好，用我上面的分錄，這是紅沖錯的，再做正確的分錄，最簡單的調賬方法

老師，來票7000是24年3月，我不可能反結賬到3月，您受累幫我寫下怎么調整，這個暫估我有點蒙圈

您好，分錄寫好了哇，就是框里的分錄

23年暫估借管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估50000，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000這是24年的分錄，我該怎么調

老師，3月來票7000是不是借利潤分配未分配7000 貸 其他應付款-暫估7000，而不是其他應付款法人，我看您寫的分錄是其他應付款法人

您好，這個分錄不對，要改

怎么調整，來票是24年3月已結賬，24年12月全部紅沖嗎，按老師正確分錄做？

您好，別焦急哈，先沖回12月暫估分錄，再做正常的分錄，分錄都是寫在2025年的，不用反結賬，損益科目用以前年度損益調整，就是我上面寫的分錄

老師24年12月沒有調整(您說的沖回12月暫估沒明白)，來票記賬是在3月，老師我真的凌亂了，您幫我調下，我想修改去年季報和財報，想把分錄寫對了