請問老師，現在有個問題，就是員工報銷的通行費發票，實際報銷450，進項抵扣數20.07，送過來的通行費發票有500多，而且還是帶小數點兩位的，但是要使我的賬上的抵扣數和稅務抵扣數一致，必須得是450這個數字，湊來湊去，還是不行，有什么好的辦法嗎，謝謝
借銷售費用，差旅費， 應交稅費，應交增值稅進項， 貸其他應付款， 這個是全部都是發票上的， 然后你需要紅沖的那一部分借其他應付款， 借銷售費用，差旅費負數 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
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老師我們是新企業 一開始零申報3個月 這個月因為要開發票 所以開始抵扣進項發票 但是進項和銷項的發票肯定存在差額，就是進項發票數額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎，是平均每個月都交點稅，把發票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點稅不交，下個月不夠，該交多少交多少
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老師好，請問， 單位老板是韓國籍人，我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅，沒有按每月實發數申報個稅工資，都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好，計提了也不按時足額發，有錢時候就多發，沒錢時就少發或不發。我計提和發放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000，但是實際有時候不發，有時候發一兩萬，有時候發兩三千，……這樣要怎么弄啊？ 1. 非居民個稅申報，我能不去稅務局更正申報表嗎？我能以綜合所得申報那樣，把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎？但是非居民在個稅系統里是按月顯示的……除了去稅局更正，還有別的辦法調整嗎？ 2. 我2019 年也是報錯了的，要怎么調整啊？ 謝謝老師。
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老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表，并已發送給銷售方，但是因為疫情原因，現在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來，但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉出嗎？感謝
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請問老師，現在有個問題，就是員工報銷的通行費發票，實際報銷450，進項抵扣數20.07，送過來的通行費發票有500多，而且還是帶小數點兩位的，但是要使我的賬上的抵扣數和稅務抵扣數一致，必須得是450這個數字，湊來湊去，還是不行，有什么好的辦法嗎，謝謝
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首選我這個是一般人的商貿公司，他們家是目前現在就涉及的比較多，平常13個點的專票也會開。現在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售，但是生蠔的供貨商是一個養殖戶，他沒有辦法給我這個一般人提供發票，但是他開出去要開9%的發票，首選這個怎么抵稅，其實，現在是開出去的肉類的發票有免稅的還有9%的，開進來的肉類的也是一樣，有免稅的有9%，我之前對政策不是很了解，給這個一般人做了增值稅的進行稅額抵扣備案，導致他現在開進來的農產品9%的專票也沒有辦法進行抵扣了，這個我要去稅務取消，但是現在遇到的問題是，像生蠔沒有辦法給開發票的我怎么進項抵扣，還有就是開進來的免稅的和3%的怎么抵扣，這種的還需要在備案嗎，還是在電子稅務局系統直接認證就行，還有就是賬務處理的分錄，
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粵公網安備 44030002003870號
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就是你進項轉出需要你自己計算一下的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快
老師，我們現在用的是金蝶云星空，都是業務單據生成的憑證，那個數據改不了，只能是450，報銷單上也是450
他給你的這個發票是專用發票嗎？
通行費發票
要認證抵扣的
那你這樣的話，和你申報表里面的進項和進項轉出又不一致了。
是的，剛好湊了450.03，剛剛好
那你看下你能單獨再做一個嗎？單獨做一個，然后再紅沖。
好的，我在試試，謝謝
可以的，可以試一下。