老師您好，公司收購A企業，繳納社保，因還未完全收購過來，社保由A企業人事繳納，我們把錢轉A企業人事。人事給我們社保單據。事后這個錢說要做壞賬，怎么做賬務處理？現在做了一筆分錄就是借款分錄 借其他應收-A人事 貸銀行
您好，那先確認各個期間社保由哪方承擔
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假設公司社?？偣?000元，社保申報表公司部分1200元，個人部分800元。分錄，借:管理費用～社保費1200，借:其他應收款～社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大，我想降低利潤，把分錄做成，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時，我解釋社保費實際是公司全部承擔，所以我賬務就這樣寫，沒問題。但是稅局不肯，要我個人部分調增，繳納企業所得稅，我想問一下是什么情況？
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你好，老師。假設公司社?？偣?000元，社保申報表公司部分1200元，個人部分800元。分錄，借:管理費用～社保費1200，借:其他應收款～社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大，我想降低利潤，把分錄做成，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時，我解釋社保費實際是公司全部承擔，所以我賬務就這樣寫，沒問題。但是稅局不肯，要我個人部分調增，繳納企業所得稅，我想問一下是什么情況？
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老師 2個公司交接 A公司賬上有應付保證金7000元。由于交接錢被轉到B公司了，但是帳還在A公司。然后業戶后來退保證金有4000元不要了 借 應付賬款-保證金7000 貸營業外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業 B是運營公司。以前是一個老板?，F在物業承包給我們老板了。他們就把物業賬上的錢全轉到運營了 但是賬還在物業。商戶來退保證金 物業把錢退了，然后跟運營對賬，他們就把7000轉過來了
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老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業了，現在由于從新企業給舊企業轉社保費以后，在新企業賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平
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老師好，請教個問題，私營獨資企業（小規模），律師事務所，屬于查賬征收(需報個人所得稅經營所得納稅申報表-季報），沒有給法人發工資，但是給法人交社保費了，計提社保，是，借：管理費用-社會保險費（單位）貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位），繳納社保費，是借：應付職工薪酬-社會保險費（單位）借：其他應收款-法人（個人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個人部分（借：其他應收款-法人）這個在我發放工資這里，我沒給法人發放工資，也就沒做貸：其他應收款-社保（個人部分），那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
粵公網安備 44030002003870號
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前期社?；貑芜€是我們要收的A公司，但是費用是我們承擔，所以轉給對方掛了其他應收款，收購結束后什么情況怎么沖其他應收？什么情況確認壞賬？
既然您公司承擔社保，就意味著人員是您的，那就需要對方開發票，相當于對方人員提供服務，不需要做壞賬
人還是收購公司的員工。我們承擔社保，社?；貑问菍Ψ焦久Q
那就讓對方開服務發票，相當于購買服務
沒有票 就是附了對方繳納社保的社?；貑巍，F在整理以前的賬，這個怎么處理？
那您的業務就不對，內部就可以掛往來處理，不需要壞賬
或者通過交易價格調整
現在是掛在其他應收 后面該怎么做賬處理？
讓對方開發票即可
這個掛其他應收款不可能壞賬
對方不配合開票 也開不出發票 只有交給我們的社保繳費證明
那您收購后讓子公司開發票
讓后馬上把A人事開除
沒有發票這筆賬后面怎么處理。壞賬么？
收購后讓A開發票即可
這是幾年前的賬了 如果最終開不了發票怎么處理？
可以去稅務代開發票
公司老板不想太麻煩 就想了解這樣的情況后期回不來發票 是否直接做壞賬？如果開了發票，是否轉到管理費？
做了壞賬不能稅前扣除，那就做無票支出