Q
你好，老師。假設公司社保總共2000元，社保申報表公司部分1200元，個人部分800元。分錄，借:管理費用～社保費1200，借:其他應收款～社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大，我想降低利潤，把分錄做成，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時，我解釋社保費實際是公司全部承擔，所以我賬務就這樣寫，沒問題。但是稅局不肯，要我個人部分調增，繳納企業所得稅，我想問一下是什么情況？
2021-02-07 19:34
2021-02-07 19:35
您好。 您那樣理解，員工聽到了，那為什么要在工資里面口個人承擔部分呢
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您好，國稅局肯定不同意呀
因為個稅扣了個人社保部分，所以稅局這樣說實際有社保個人承擔部分，你不是公司全部承擔的，所以要調增，對吧
您好，是的，請問還有什么可以幫到您的
您好，請問一下您是會計還是法人？
我是會計
您是會計，這樣做，肯定不行的。
降低利潤也不是這樣做的
其實平時申報個稅我社保個人部分沒錄，因為社保基數一年變幾次，我懶得核對去錄，這樣我全部錄，借:管理費用～社保費2000元就合理了吧
您好，不合理的，謝謝
1：個稅系統沒錄好。 2：賬務處理沒處理好。 謝謝！
社保由公司全部承擔，借:管理費用～社保費2000元，貸:銀行存款2000元，同時我個稅申報社保個人部分0。合理啊，因為有些公司確實是這樣的。那實際是這樣
那有些公司確實社保全部公司承擔呢，我這樣操作沒問題
您好，假如實際情況是這樣的，是可以的
假如是為了降低利潤的話，就不可以的
是的，理解
您不要從敏感的社保稅費這一塊入手，謝謝