老師 我想問下 以前的賬務都在代賬公司做的。然后發現 21年有一筆18萬的其他應收款—-個人 的期初余額 。（有可能是代賬公司入錯期初余額）然后我在19年20年 都沒有發現這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆。現在我應該怎么處理呢
您好，那現在錯誤的話，是其他應收對不上了是嗎
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老師，請問下公司銀行從17年至20年銀行有流水，但是會計17年，18年19年，都是零申報，也都沒有做發生的業務，20年有收入就做了一筆收入做了相應的成本，現在讓我接賬，應該怎么接？接了后我應該處理？是直接補做17年至21年的賬還是？
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老師，請問下公司從17年至20年銀行有流水，但是會計17年，18年19年，都是零申報，也都沒有做發生的業務，20年有收入就做了一筆收入做了相應的成本，現在讓我接賬，應該怎么接？接了后我應該處理？是直接重新建賬做17年至21年的賬還是補做到全部補做到21年？
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老師應付賬款沒有明細，我設置期初數，直接應付賬款-期初數，可以吧，可是期初數是7540，因為有一筆付款30000元的發票沒到呢，要是等發票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現在把應付賬款設置成明細后，現在錄入的期初數是7540元，然后那個3萬發票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師應付賬款沒有明細，我設置期初數，直接應付賬款-期初數，可以吧，可是期初數是7540，因為有一筆付款30000元的發票沒到呢，要是等發票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現在把應付賬款設置成明細后，現在錄入的期初數是7540元，然后那個3萬發票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師 現在有個問題 我們應收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現在接手了 查賬發現是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現金和銀行存款都沒對上 后來調整才對上的 現在發現了這筆 該怎么處理好呢
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就是20年開始有了這筆期初之后 一直在掛賬 。 現在想清理掉，金額太大 ，也找不到相關憑證。估計就是換了代賬公司之后的試算平衡表填錯了?
等于說現在不確定這個了
對 不知道這個期初數據怎么來的 沒有憑證 就一直掛著了
那你不然就給他做到營業外
這么大的金額 這樣不是把我們利潤抬高了18萬嗎?
老師 我還有個問題 比如我們公司有不同的項目 ，然后一個項目對接不同的供應商和客戶，我要怎么樣能按照合同項目計算利潤呢
有一個項目有不同的客戶嗎
嗯嗯對 還會從不同的供應商里面采購，對應到不同的客戶里面，做整個項目。那我怎么算利潤呢 。金蝶系統里面可以按照項目來核算利潤嗎
不能，金蝶不能按照不同項目的
那我可以怎么核算呢
只能按照客戶，或者自己手動算了