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演示賬套

老師應付賬款沒有明細，我設置期初數，直接應付賬款-期初數，可以吧，可是期初數是7540，因為有一筆付款30000元的發票沒到呢，要是等發票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現在把應付賬款設置成明細后，現在錄入的期初數是7540元，然后那個3萬發票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢

2021-12-21 10:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-21 10:35

您好，您的提問我看的不是很清晰，您現在的期初數是7540元還是37540元呢？

快賬用戶8724 追問 2021-12-21 10:51

原來會計做賬到10月份，這個應付賬款余額是7540，原來這個會計做賬的期初數是37540，所以我現在要設置期初數了，那就面臨兩個問題，因為原來會計應付賬款沒有明細賬，我現在要設置明細賬，那么我就想把他原來的期初數單獨的設置一個應付賬款-期初數37540 可是有一筆預付款入賬了30000 應付賬款-a公司，貸銀行存款這樣一來應付賬款就得分兩個明細科目了應付賬款-a公司應付賬款-原期初數可是應付賬款余額是7540了我可以設置成應付賬款-a公司30000（借方）應付賬款-原期初數37540(貸)

齊紅老師解答 2021-12-21 11:12

您好，您這樣設置明細科目是沒有問題的。