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請問老師:上個月多計提折舊了,本月怎么沖回?會計分錄如何做?我是會計小白

2023-08-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 09:25

你好,當時怎么做的?借管理費用代累計折舊嗎?如果是的話,借累計折舊借管理費用負數

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快賬用戶5413 追問 2023-08-11 09:27

郭老師:當時的會計分錄是:借:管理費用,貸累計折舊,我做沖銷時可以借管理費用負數,貸累計折舊負數嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 09:28

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5413 追問 2023-08-11 09:32

我是金蝶迷你版,如果做借累計折舊,借管理費用負數,對報表有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 09:33

你好,這個沒有影響的。

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相關問題討論
你好,當時怎么做的?借管理費用代累計折舊嗎?如果是的話,借累計折舊借管理費用負數
2023-08-11
同學你好,現在做之前計提折舊 的負數分錄就可以;
2021-11-23
借:成本費用 負數 貸:累計折舊 負數
2023-07-31
做原來的負數分錄。就可以了。
2022-04-19
對的,是的,借累計折舊,借管理費用負數等。
2023-08-31
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