我是購買方，發票未認證，對方讓我開具了紅字信息表，部分退貨，藍字認證系統里找不到了不能抵扣勾選了，然后我把剩余的發票也紅字了，這個會計分錄怎么寫，麻煩老師越細越好，采購發票做的是待抵扣進項稅，第一次紅字發票的時候直接做了進項轉出科目
你沒有認證，借庫存商品 應交稅費待認證， 貸應付賬款 紅沖了之后，借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費待認證， 你整個發票都沒法認證了
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你好老師我作為采購方，因部分退貨19年7月申請紅字發票信息表時選的未抵扣，對方未開具負數發票，10月份這張藍票又進行了抵扣，20年7月份系統提示發票異常被紅沖，我做了進項轉出，能要求對方再補開藍字發票嗎？
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老師，你好 我之前認證了一張不能抵扣的發票，自己開具了紅字信息表，銷方還未開具紅字發票，這個進項轉出的分錄怎么寫呢，需要轉到未交增值稅嗎
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老師您好！我是購買方，1.對方讓我把夸季度已經抵扣了的發票退還回去，這個是不是不能退？ 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請，然后把那個紅字信息申請認證碼發給對方就可以了，對方就能開負數發票，是嗎？ 3、我這做了會有什么麻煩嗎
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老師，請教個問題：我公司購買材料，進項票未收到，但在當月進行認證抵扣了，幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字，我開了紅字發票信息表，對方公司未開紅字發票，信息表次月又作廢了，所以做了進項轉出，現在對方答應開紅字發票給我，我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣？
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老師比如我們是購買方，進了100萬的貨，現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發票信息表，并發給供貨單位。他開具紅字發票再給我？我做賬把信息表和紅字發票放到一起做賬？這個信息表誰來開有要求規定嗎
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紅沖之后做了進項稅額轉出科目的分錄，借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出 最后，借進項稅額轉出 貸:應交稅費-結轉未交增值稅 然后現在不能勾選抵扣，借進項稅額轉出 貸:待認證，進項稅額轉出有余額了，這個怎么處理
你這個不需要做進項轉出，因為你的進項沒有認證。
對方開紅字的信息表是購買方開的了默認會有進項稅額轉出
不會 選擇銷售方申請就不會