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老師,你好 我之前認證了一張不能抵扣的發(fā)票,自己開具了紅字信息表,銷方還未開具紅字發(fā)票,這個進項轉出的分錄怎么寫呢,需要轉到未交增值稅嗎

2020-10-21 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 09:26

這個不用寫,就是收到紅字發(fā)票后,再做進項稅額轉出處理

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快賬用戶6403 追問 2020-10-21 09:27

那增值稅申報的時候要先轉出吧

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:29

增值稅申報時,賬務沒有做進項稅轉出,先不用管

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這個不用寫,就是收到紅字發(fā)票后,再做進項稅額轉出處理
2020-10-21
你沒有認證,借庫存商品 應交稅費待認證, 貸應付賬款 紅沖了之后,借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費待認證, 你整個發(fā)票都沒法認證了
2023-08-01
借:成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 進項轉出是在貸方的
2020-08-10
你好,紅字信息表是在幾月份開的?是11月份兒嗎?
2023-11-13
你好,你們已經抵扣就要由你們開紅字信息表,開出來提供給對方,他們開紅字發(fā)票。
2020-12-16
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