七月份已經季度申報，財務軟件也結轉，怎么修改呢？

因為款是五月份打過來的，我這邊確認收入了，借，銀行存款，貸，主營業務收入，應交稅費應交增值稅，月末結轉時，借，應交稅費，預繳增值稅，貸，應交稅費-未交增值稅轉出，是這樣做的，已經七月季度申報了怎么辦

這個月紅沖重新做就可以

沖紅怎么做呢？

借應收賬款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數， 借應交稅費未交增值稅， 貸應交稅費預交增值稅 然后在我做我上面的就可以了。

不明白，這個沖紅是解決什么問題的

第一個是紅沖你五月份的收入，因為你在六月份開了發票，你六月份開的發票怎么做，他得這個收入吧，你紅沖五月份無票收入，第二個是紅沖你的預繳和未交增值稅 當時你結轉的增值稅不對，小規模的不需要結轉。

，小規模的什么不用結轉呢？那正確的操作怎么做呢

是的 不結轉 五月份 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數， 借應交稅費未交增值稅， 貸應交稅費預交增值稅 五月24收到錢， 借銀行 貸預收賬款 6月1號開發票，借預收賬款， 貸主營業務收入， 應交稅費，應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅， 貸銀行存款

可是錢是5月份就收到了，為什么還要寫預收賬款呢

你能繼續往下看一下嗎？五月份24號收到的錢，我上面寫的是24號之前的紅沖之前的無票收入，第一個紅蟲無票收入，第二個紅沖結轉的增值稅，第三個收到錢，第四個確認收入 第七個繳納稅款。

5月份收到款做了，借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費，沒問題吧，6.1號稅務局代開專票，預繳了稅款，不清楚，確認收入會因為開票時間這塊影響會計科目的使用嗎？

5月份注冊的公司，就一筆5.24號打款收入，沒有其他業務了，6.1號代開發票