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應交稅費減免沒有結轉成營業外收入,從21年開始應交稅費貸方一直有余額,一直都沒有做賬務處理,請問怎么調整。還有稅務怎么處理?有老師讓先結轉以前年度損益,又有老師說直接可以轉營業外收入?我都會搞不會?企業目前狀態是虧損的,小規模納稅人

2023-07-14 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 14:27

您好,是可以轉到營業外收入這個,你好

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快賬用戶3304 追問 2023-07-14 14:28

老師您好,我可以反結賬回去做到22年去嘛?然后22年的匯算清繳更正申報

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:35

可以,這個是沒問題的

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快賬用戶3304 追問 2023-07-14 14:39

好的謝謝老師!這樣做會不會有稅務風險?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:54

這個目前是不會的,你好

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您好,是可以轉到營業外收入這個,你好
2023-07-14
6月份做賬的時候,可以直接全部結轉
2022-05-26
你好? ? 貸方有余額? 你要先去看看? 你是季度 不超過30萬免增值稅的情況下 就轉以前年度損益調整科目? ?如果跨年的話? ?。? ??
2021-03-24
您好,這個的話是可以現在,這個稅費,轉營業外的
2024-01-04
你好 小規模免稅的可以補做 轉讓營業外收入 一般納稅人的稅的情況 可找下增值稅申報表 看下是怎樣的 看一般納稅人實際的稅金情況
2021-08-26
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