您好,是可以轉到營業外收入這個,你好
老師,之前我們是小規模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規模減免的稅金結轉到營業外收入,第二:4月開始從來沒有做過進項,分錄只做銷項,現在給我交來應交增值稅貸方結余6000多,我該怎么處理
老師,2017年4月份會計做錯一筆賬,借:應收賬款85613.21 應交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸:主營業務收入90750,。現在我先沖紅:借:應收賬款-85613.21 應交稅費-銷項稅額-5136.79 貸:以前年度損益-90750,更正:借:應收賬款90750 貸:以前年度損益85613.21 應交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結轉以前年度損益,我想問是到月末怎么結轉這筆銷項稅額?
? 請問老師,小規模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉入營業外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業收入100000 沒有應交稅費了,不結轉營業外收入了
應交稅費減免沒有結轉成營業外收入,從21年開始應交稅費貸方一直有余額,一直都沒有做賬務處理,請問怎么調整。還有稅務怎么處理?有老師讓先結轉以前年度損益,又有老師說直接可以轉營業外收入?我都會搞不會?企業目前狀態是虧損的,小規模納稅人
老師,您好,公司注銷前整理報表數據,應付賬款借方有余額,是稅控盤使用費的,當時沒要票,現在我直接做賬務處理分錄怎么做啊,借:營業外支出,貸:應付可以么還是借:以前年度損益調整,貸:應付
樸老師,請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發票到了直接入庫了,怎么處理么?
23年審計后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調整?工程施工成本最后體現在資產負債表的存貨上。
老師,天津在哪個網站下章程
老師,我在抖音直播銷售的收入怎么做分錄
老師你好,我們(收購企業)從農民手里購買小麥,然后我們開收購發票,收購發票的金額是含不含稅?比如:我們購買價格為1000元,入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬?
老師,這個現金流量要怎樣才會平衡
清包工的購入的輔材怎么入賬?
A人從B氣體公司購進了氣體 (氧氣,二氧化碳,氬保氣),然后A人賣給我司,A人讓B氣體公司開票給我公司,我司公賬匯款給A人,匯款時收款人與發票銷售名稱不一致,存在稅務風險,有什么辦法解決這個稅務風險
老師,我錄資金憑證,錄完銀行存款之后和金蝶云星空科目余額表銀行存款期末余額不平咋回事
老師,您好:有關租房保證金,B企業與 A企業簽訂租賃合同時,支付過一筆保證金。現在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后,原 A 歸還 B 的保證金變為 :A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業,C 最后直接收這筆保證金可以么?B 不需要 C 還款。這種情況,雙方一般怎么平賬?
老師您好,我可以反結賬回去做到22年去嘛?然后22年的匯算清繳更正申報
可以,這個是沒問題的
好的謝謝老師!這樣做會不會有稅務風險?
這個目前是不會的,你好