借:應收賬款100000 貸:主營業收入100000 沒有應交稅費了,不結轉營業外收入了
老師,請問小規模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發票做分錄是不是借銀行,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅減免稅額,然后結轉借減免稅額,貸營業外收入
老師,小規模現在不是免稅,做分錄就直接借應收賬款貸主營業務收入就行是吧,不用應交稅費了
? 請問老師,小規模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉入營業外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業收入100000 沒有應交稅費了,不結轉營業外收入了
提問:老師,小規模納稅人,做主營業務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業務收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業外收入
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發票*經紀代理服務*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內貿貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎?稅率是多少?現在申報是不是逾期了?滯納金是多少?