你要做營業(yè)外支出就可以的。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內(nèi)銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應該怎么填寫?
老師 未開票收入申報增值稅,填表時因四舍五入問題,表中的銷售額和銷項稅額合計與價稅合計額總差一分錢 怎么弄呢
老師填報增值稅附表一的時候發(fā)現(xiàn)銷項稅額比我賬上的銷項稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當月銷售額10000元,銷項稅1300元。款項已付 做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務收入一未開票 10000 應交稅費一應交增值稅(銷項稅)1300 當月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務收入一未開票 貸:主營業(yè)務收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師請問下,我申報增值稅的時候,有開票收入和未開票收入,但是我填數(shù)據(jù)以后,銷項稅額和賬上相差0.1,這個怎么調(diào)整成賬上一致?
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
請問一般納稅人光伏安裝賣電缺成本票能用材料款的專票做成本嗎
收到的勞務維修費的發(fā)票,計入管理費用什么明細科目好
公司車輛一次做了費用,現(xiàn)在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內(nèi)容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師,我現(xiàn)在的情況是進項多,不用交增值稅,怎么處理啊
你好,那就不用處理,你交稅的時候再做營業(yè)外支出就行。