附表三填了，但是還有匯總納稅增值稅申報表要填

你這個是企業所得稅的吧。

你們分公司怎么分配的？

這是增值稅

分公司增值稅及附加稅是在總公司這邊匯總申報

1.不就地預繳（總機構統一申報納稅，被匯總分支機構不申報、不預繳） 2.按固定預征率或定額稅率預繳（預征率預繳） 3.總分支機構按銷售收入比例分配應納稅額（分攤預繳） 你當地稅務局要求你們按那個來

那你這個申報表是應該選擇第三個，但是你的這個比例當時有規定嗎 行業不一樣的比例有區別

出現這個是什么原因？

納稅人名稱后面有一個銷售額分配比例，你這個分配比例你看下是不是填寫的零，沒有填寫分配比例，他兩個的分配比例合計起來應該是1

這三個分配比例合計是1，但是保存不了，出現上面圖片的問題

你看你們當時備案的是服務還是貨物 你填寫的是貨物 它提示服務

我們是貨物，但是6月份的時候抖音平臺商家開票她們叫我們開6%的服務費專票，后面發現我們的經營范圍沒有服務這一塊，發票還跨月了不能作廢只能沖紅

我們應該開13%的服裝發票的

總機構一般貨物及勞務銷售收入那填的收入包含6%服務費專票的收入嗎？

總機構一般貨物及勞務銷售收入那我剔除掉服務費專票的收入，然后服務費專票的收入填到總機構應稅服務收入那點保存

就出現上面圖片的問題

總機構一般貨物及勞務銷售收入那如果不剔除掉服務費專票的收入，然后服務費專票的收入填到總機構應稅服務收入那點保存可以保存，但是后面的總分機構銷售合計那就會多了服務費專票的收入金額