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老師,您好,當月生成了紅字信息表,對方也開了紅字發票,但我沒收到發票,忘記入賬,申報增值稅申報表時進項稅轉出額那里帶出來了紅字專用發票表上的金額,這種要怎么處理呀?賬已經結完了,可以放到下個月嗎?

2023-07-11 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-11 11:00

同學你好 這個可以放到下個月

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快賬用戶6599 追問 2023-07-11 11:01

但是賬上進項稅額與電子稅務局進項稅額不就不一樣了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 11:05

同學你好 按發票所屬期來做

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相關問題討論
同學你好 這個可以放到下個月
2023-07-11
同學,你好 等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
2022-03-05
不會的 開了負數發票不需要轉出了
2023-04-12
賬上進項轉出,做到了幾月份。
2021-10-15
您好,需要轉出的,開了紅字信息表就要轉出 但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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