同學你好 這個可以放到下個月
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉出,分錄我要怎么做
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發票。但2月我公司未收到紅字發票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
我們開了紅字發票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發票呀
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
但是賬上進項稅額與電子稅務局進項稅額不就不一樣了嗎?
同學你好 按發票所屬期來做