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演示賬套

老師麻煩問下我建賬的時候把應付職工薪酬-社會保險-基本養老保險與應付職工薪酬 - 工資貸方余額弄混了養老保險貸方余額應該是0的但寫成工資余額數字這個分錄怎么調整呢

2023-07-07 15:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-07-07 15:09

你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數

快賬用戶7670 追問 2023-07-07 15:10

那所有的憑證都要重新做過了？

快賬用戶7670 追問 2023-07-07 15:11

之前建賬的時候其他應交款有余額現在做到應交稅費這個科目嗎

齊紅老師解答 2023-07-07 15:11

你好，是的，是這樣的

你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數

2023-07-07

?你好；? ? 貸方負數了就是借方了。? ? 。? 說明你們都是? 少計提了社保和工資部分；你去看看是不是都少計提了。考慮補計提? ?

2022-05-27

你好；? ? ? ?直接抵減了。那么你沖計提：借管理費用- 單位社保負數金額；貸應付職工薪酬 -? 社保負數金額；? ?

2022-10-25

工資，借應付職工薪酬工資貸管理費用，工資17萬多。

2021-06-30

你好，企業部分計提時，借：管理費用（或者銷售費用等）-企業社保，貸：應付職工薪酬-企業社保；個人部分計提時，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-個人社保；繳納時，借：應付職工薪酬-企業社保、其他應付款-個人社保，貸：銀行存款。是這么計提的嗎，是否有重復

2020-08-23

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