老師，前任會計賬面上，應付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多；應付職工薪酬—職工福利貸方負數三千多；應付職工薪酬—社會保險貸方負數1.6萬多；應付職工薪酬—住房公積金貸方負數八千多；這是很多年前遺留問題，我也查不清原因了，請問如何平賬？
工資，借應付職工薪酬工資貸管理費用，工資17萬多。
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老師，之前會計賬面上應付職工薪酬貸方一直有余額，而且這個數字好多年都沒有變，這樣掛賬合適嗎？會不會有稅務風險？我現在接手應做如何處理？
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2018年6月前，前面的會計把兩個員工的保險公司買的大病醫療保險掛的應付職工薪酬福利費9萬，這應該累計了好幾年的了，在2018年10月建賬，把這筆數據錄入到應付職工薪酬貸方余額，形成負債，其實這筆錢個人已經交了，公司不用承擔，但前會計不問原因把這單子掛賬后，2018年報也沒處理，2019年年報賬上當年計提的工資和應付職工薪酬貸方的數據不同，原因就是她掛賬的這筆數據影響，在2019年年報時，老板讓我把這筆數據處理掉，該怎么處理
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老師以前年度遺留的賬本上應付職工薪酬福利費貸方余額1萬，前面會計建賬把他入到貸方應付職工薪酬貸方余額，，這筆賬追查以前年度這里面啥費用都有，賬特別不嚴謹，一踏糊涂無法查明啥原因，老板讓2019年把這筆錢調入收入上稅了，我當時分錄寫借應付職工薪酬，貸營業外收入，不知該咋樣處理才是最好的方法
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您好老師，公司由于已經更換幾任會計，賬面上的應付職工薪酬-工資掛賬有5萬多，2019年以前但是手工賬比較混亂，自我2020年7月接手以來工資計提跟發放都是相符的，那這個一直貸方掛賬的應付職工薪酬-工資是不是可以進項調賬，借:應付職工薪酬-工資50000，貸:未分配利潤？實行小企業會計準則
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老師，前任會計賬面上，應付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多；應付職工薪酬—職工福利貸方負數三千多；應付職工薪酬—社會保險貸方負數1.6萬多；應付職工薪酬—住房公積金貸方負數八千多；這是很多年前遺留問題，我也查不清原因了，請問如何平賬？
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福利費的借管理費用，福利費貸應付職工薪酬福利費3000多。
保險的借管理費用，保險貸應付職工薪酬保險一萬六。
公積金借管理費用，公積金貸應付職工薪酬公積金。
老師，這種查不清的，這樣平賬是可以的，對嗎？
你好是的，只能這么做，但是影響你今年的企業所得稅。
嗯嗯，好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。