老師你好，我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行，這你分錄對嗎？會不會影響我的利潤表，我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù)，可一直每月都有申報工資啊，之前會計做的手工帳不知道該怎么處理

老師，之前會計賬面上應付職工薪酬貸方一直有余額，而且這個數(shù)字好多年都沒有變，這樣掛賬合適嗎？會不會有稅務風險？我現(xiàn)在接手應做如何處理？

您好，問下老師，從外賬那邊結(jié)賬回來，很多對不上，特別是應收應付那塊兒，前期很多款已收已付，但是都是收付的現(xiàn)金，外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金，一致掛賬在，請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理，是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付，這樣會不會有稅收風險，或者還有沒有其他的處理方式？

接手的賬務，以前建賬之前有筆貸方余額的應付職工薪酬100000，這個計提時肯定入管理費用了，但管理費用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了，我問老板說不欠任何人工資，所以要將這個數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入，分錄咋寫老師，這事遺留四年了，直接借應付職工薪酬貸營業(yè)外收入，還是先借應付職工薪酬紅字貸管理費用

老師以前年度遺留的賬本上應付職工薪酬福利費貸方余額1萬，前面會計建賬把他入到貸方應付職工薪酬貸方余額，，這筆賬追查以前年度這里面啥費用都有，賬特別不嚴謹，一踏糊涂無法查明啥原因，老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了，我當時分錄寫借應付職工薪酬，貸營業(yè)外收入，不知該咋樣處理才是最好的方法