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建筑企業,一般納稅人開6%的專票,異地預繳的時候比應納稅額多1分錢,增值稅申報表無法申報,該怎么調整

2023-07-06 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 17:26

您好,這個是可以手動修改你的銷項收入的

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快賬用戶4349 追問 2023-07-06 17:28

那銷售額不是就多1分錢了嘛,報表1修改嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:48

嗯對,是這個意思的,修改

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快賬用戶4349 追問 2023-07-06 17:49

那和前面的存根聯不是對應不上嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 20:35

跟那個是不影響的,這種尾差

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您好,這個是可以手動修改你的銷項收入的
2023-07-06
不可以的,因為你一月份申報的時候,你這個預交并沒有完成,所以說這個時候不能填寫的。
2021-02-06
申報表要按6月份開票的金額全額申報,在附表三填寫預繳的增值稅,就可以抵減預繳的一般計稅的增值稅了
2021-06-10
稍等,老師寫一下分錄
2022-01-16
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