你好,不影響的,一正數一負數,這個月也不影響。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師你好,去年12月開的專用發票,這個月沖紅,只是公司名稱更改了,現在沖紅之后 再開一份,名稱金額一樣的發票,對增值稅有無影響呢?去年12月的已經申報了嘛
老師,我們是一般納稅人,5月份開普票10萬,都申報扣款了,客戶把發票不見了,現在要紅沖這筆10萬,然后重新開一樣的金額,這樣對之前申報5月增值稅有影響嘛?
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?