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老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?

2023-07-10 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-10 17:21

你好,你在七月份開紅字信息表,七月份進項轉出,八月份申報就可以的。之前的不影響。

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快賬用戶6824 追問 2023-07-10 17:26

老師,7月份的增值稅已經申報完了。對方財務預計7.20號作廢,然后重新開票給我司15萬,我8月份做進項稅額轉出,同時認證15萬,就不用補交增值稅了吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:30

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6824 追問 2023-07-10 17:31

好的,謝謝老師,很明了了。

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:38

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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