我們是進(jìn)出口公司，企查查上面是小微企業(yè)，購(gòu)買進(jìn)來(lái)的貨物，稅費(fèi)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)還是什么？

他報(bào)表上面有顯示抵扣的專用發(fā)票，但是做賬的話又是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款

看一下你增值稅里面屬于一般納稅人的嗎？

你申報(bào)過(guò)增值稅嗎？如果沒(méi)有申報(bào)過(guò)的話，電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面，你看一下你增值稅按月申報(bào)還是按季度。

企業(yè)所得稅是按季度

增值稅是按月

說(shuō)錯(cuò)了，利潤(rùn)表是按季度填報(bào)

你好，那就是借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。

我看見(jiàn)抵扣聯(lián)明細(xì)哪里，有得寫(xiě)的是不抵，不抵是不是代表著什么？

你好，他選擇的不抵扣勾選直接加稅合計(jì)多這就可以的，這個(gè)應(yīng)該是免稅對(duì)應(yīng)的它不出口退稅的吧。

我們公司是進(jìn)出口的，然后同事說(shuō)不抵就是退稅的

你好，你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)？

外貿(mào)的，不是自產(chǎn)自銷

我查到了，顯示的是增值稅一般納稅人

你好，你選擇的是退稅勾選做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，雖然做到進(jìn)項(xiàng)里面，但是你申報(bào)的時(shí)候，他抵扣不了增值稅的。

還是想不通既然是資格信息顯示增值稅一般納稅人，為什么抵扣聯(lián)明細(xì)顯示的是不抵[疑問(wèn)]

你好，不太清楚的，他應(yīng)該是選擇了退稅勾選，我想的應(yīng)該是這個(gè)，具體的你可以問(wèn)一下他本人。

那我之前全額計(jì)入固定資產(chǎn)的，是不是要把稅費(fèi)分開(kāi)，重新計(jì)算折舊

哦，你們單位有內(nèi)銷嗎？這個(gè)固定資產(chǎn)是內(nèi)銷的還是外銷的？

固定資產(chǎn)給公司用的，大概 4 萬(wàn)多，有內(nèi)銷，就是進(jìn)來(lái)庫(kù)存銷售給別人，

你好，固定資產(chǎn)是買來(lái)內(nèi)銷用的嗎？如果是的話，可以認(rèn)證抵扣。

我看見(jiàn) 19 年購(gòu)進(jìn)來(lái)的，到現(xiàn)在都沒(méi)有勾選，[難過(guò)]，我不知道咋做，而且有一種房租費(fèi)做成退稅勾選了