可以的,可以調整出來。借進項稅額,貸管理費用。金額不是特別大的,直接這樣處理就行了。
有一筆費用,專票來了發現不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 【我們公司是先做賬后認證的。發票暫時還沒認證。那發票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進項稅額轉出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
老師,我們購買辦公用品收到專用發票,專用發票本月已經認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,在發票勾選系統選了發票抵扣勾選,但是公司目前只有進項,沒有銷項,會計賬務處理的時候是借記應交增值稅—待抵扣進項稅額嗎?舉個例子,單位發生銷售部門廣告費用113,對方開來增值稅專用發票,借:銷售費用100 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額13 貸:銀行存款113
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
你的意思我不用管以前那張憑證,這個月我在電子稅務局直接勾選認證,在做賬時直接做借應交稅費—增值稅—進項稅,貸管理費用是嗎
你好 對 現在就是 這個處理 是更正處理 對?
好的謝謝您
客氣的,祝您工作愉快。