之前的老師，讓我這樣調賬的，那這2筆怎么調平？還有一個其他應付款-社保個人部分。

你好；? 你為什么這樣調整； 你要說下原因；才好判斷的?

現在都付清了，都繳納了，是前面的分錄寫錯了

你好 ；? 那你就調整? ；可以按你表1做的?

那科目余額表對嗎

你好； 其他應收款 這個借方余額 ； 你支付了。不應該還有余額的；? 應該是工資扣除了就平衡了。

這個其他應收款是其他費用，不是工資，先放著。還有一個，公司租用的個人的場地，繳納租金的費用是公賬轉出去的，對方不開票，繳納的租金里面包含了押金，說多退少補，這分錄怎么寫？

你好；1. 其他應收款是其他費用 你說放著是什么意思 ；2.? ? ?這個場地是拿來干嘛的；? 看記入成本還是費用去??

擺攤的場地費用，計入成本

你好 1；? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸 銀行存款?

上個月付了一部分場地費，做的分錄是借：預付賬款-公司 貸：銀行存款。到這個月場地費的款全部付清了，分錄怎么寫

你好；? 現在做 ；? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款??

一共轉了11757.37這個也沒有發票，怎么寫分錄。上一下分錄那樣寫，他不票的，后期不用寫什么分錄了？

你好1； 沒有發票也是按月 安租期這樣 來做賬的 ；一樣的做；只是沒有發票匯算調增的?

每月做分攤租賃費，借管理費用租賃費 貸主營業務成本-租賃費。剛才發你的圖片1萬是押金，1757是人工費不開票的，打的是對方對公賬戶，分錄怎么寫

你好； 對的；分錄上面給你寫了。 租金和押金都一起做了? 借主營業務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款? ?

這筆網銀流水賬做的分錄是這筆對嗎