您好老師！麻煩幫我看下這個余額對不對？上年12月計提了工資貸方余額13500元，但沒有在公司發放的。在1月份計提了社保費3337.6公司承擔部分，附有圖片。
你好，圖片沒有傳上來
-
Q
您好老師！麻煩幫我看下這個余額對不對？上年12月計提了工資貸方余額13500元，但沒有在公司發放的。在1月份計提了社保費3337.6公司承擔部分，附有圖片。
-
Q
老師您好！我做一個小公司的內帳，公司代老板親戚繳納社保，費用對方出，老板讓每個月的工資發到對方賬戶，然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業務做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝
-
Q
老師，這是我們公司8月份的工資表，單位承擔的社保4910.5元沒有寫在表格里面，我不知道怎么寫，我們公司計提本月工資，繳納本月社保，工資次月才發放，請問公司承擔部分我怎么寫在表格里面呢？怎么計提工資，繳納社保和以后發放工資的會計分錄怎么做？麻煩老師帶數據幫我做下會計分錄
-
Q
上月已計提工資和社保費了，但是這個月工資發放金額是8450 ，個人部分社保是497.5，（包含在8450里面），公司繳納社保部分是1108.60，這個月發放工資和繳納社保費怎么做分錄，麻煩老師幫我代一下數學，我一直做不對，感謝
-
Q
老師，您好，麻煩您幫忙看下，我們線上抖音店鋪，我放在其他貨幣資金里，分成了財付通也就是微信賬戶，另一個是聚合賬戶我放在抖音抖店。10月30號微信賬戶僅剩7.94元已經提現了，在10月31號到公賬了，所以賬戶平掉，但現在12月份抖音店鋪的期末余額是530029.46，我的賬上抖店余額是530021.52，這里對不上，還顯示有7.94元的差異，麻煩老師幫忙看下，感謝
熱門問答 更多>
-
我司為外貿企業，用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
-
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
-
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄？
-
因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
-
老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
-
小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
-
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
-
老師，取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊
-
你好，請問內賬，這筆分錄怎么寫？
-
老師，做休閑食品，面試食品銷售公司總賬會計要注意什么？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
上年的計提工資13500元，要怎樣才能平帳，因為現在發工資不在公司發
那為什么不在公司發呢，如果說這個錢公司不用出了的話你反分錄沖銷掉
公司在內地有工廠，我這邊主要是做銷售，老板為了他自己方便
請問我這個余額對不對？每個月扣社保公司承擔是3337.6元
如果反沖銷13500元，分錄借應付職工薪酬，貸什么科目？因為老板的現金也不在我這邊公司支取的，是貸其他應收款嗎？
余額是正確的，借應付職工薪酬，貸你之前計提的科目，管理費用等
好的謝謝
?不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！