你好其他的還有余額的嗎 銷項 進項這些
五月份同一個業務開了兩張發票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
老師您好,本月增值稅一般納稅人申報表上的留抵稅額3000元,但是賬上有未交增值稅借方有5000元,請問老師我如何把賬調成和稅務申報表一樣的3000元?做什么會計分錄呢?
老師您好,我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額是發現原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元,我現在錄入3000就會導致報表不平衡,請問老師我該如何處理?
老師,增值稅申報表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉出多交增值稅這個科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
我們公司工資是分兩部分發放,有部分是另外一個公司發的,但是我這邊要做另外一個公司發的部分,我怎么分錄
職工培訓賬務處理按照職工教育經費入賬,對應的進項稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個體工商戶,開票是廣告費,用交文化事業建設稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發票上直接沖減?
流動負債合計 6,089,569.31 資產總計 12,390,820.54 求資產負債率=?
請問光伏安裝發電賣電公司,項目轉到固定資產了每個月折舊作為成本,那無形資產長期待攤費用是什么能也作為成本嗎
沒有開發票的要不要入賬了
老師 請問我們開的包涵需要開立一個保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結,這個賬戶是設立在銀行存款下面,還是設立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發的表格怎么填寫固定資產的原值,折舊,和累計折舊這三個攔的數
請問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發票和入庫單稅務上認可嗎?