老師您好哦們是勞務(wù)派遣公司，簡易計稅，小規(guī)模納稅人，我們需要計提增值稅，和增值稅附加稅嗎？
同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的
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老師我用的是好會計軟件，增值稅的附加稅在結(jié)賬的時候自動生成憑證自動自提了，那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅應(yīng)該怎樣計提呢？
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
老師，那我繳納的時候應(yīng)該怎樣做啊
我之前開完發(fā)票。就這樣做到，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里了
同學(xué)您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-XXX,貸：銀行存款
我們是小規(guī)模。如果不交費(fèi)，貸方是不是可以走營業(yè)外收入
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題