Q
老師，請問我們公司有使用權資產。稅會差異，所得稅匯算清繳要調整的對吧
2025-04-24 15:34
2025-04-24 15:45
您好，是的，有稅會差異要調整
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您好，是的，有稅會差異要調整
2025-04-24
您好，主營業務成本和財務費用調整了。
2023-04-11
同學你好 你具體不清楚的是那個點 稅會差異呢，通俗來講就是一筆業務在稅法上的處理和在會計上的處理不同造成的 把你的疑點說的具體點 我給你解答
2023-12-26
同學你好！長投核算? ?計提收益? ? 這個稅務不認可的
獲取收益? ? ? 這個也是免所得稅的
所以? ? 計提收益部分? ? 導致會計利潤增加? ? ?稅務上? ?是要調減的
調減應納稅所得額哦
2021-02-26
親愛的同學您好，您說的沒有問題
2022-01-22
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資產折舊那張表，本年折舊額填寫賬上的折舊費，稅收折舊額填寫按照年限法計算的折舊，這樣這張表會調減。納稅調整那張表，把財務費用填上調增。是這樣嗎
您好，1.目前使用權資產大多在A105080資產折舊表：四長期待攤費用（五）其他填寫： 賬載金額：資產原值：確認的使用權資產原值，本年折舊就是賬上計提的折舊。 稅收金額：資產計稅基礎是租賃負債-租賃付款額（稅法認可的租金總額），稅收折舊是每年的租金，一般稅收折舊會大于賬載折舊，納稅調整金額為負數（調減） 2.填寫A105000納稅調整明細表：（二）扣除類調整項目（六）利息支出或（十七）其他，填寫賬載金額（攤銷的未確認融資費用進入財務費用的金額），稅收金額為0，賬載金額顯示在調增金額。