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老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?

老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?
老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?
老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?
2023-06-03 23:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-03 23:57

你好,這兩張憑證不用修改。

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快賬用戶4242 追問 2023-06-04 01:52

老師您能跟我說下為啥嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:01

你好,因為工資需要先把公積金扣除,所以計提應付職工薪酬的時候需要放在貸方,這樣相當于扣減了。公積金是個人承擔一部分,公司承擔一部分,工資發放扣個人就好公司的是不需要扣除的。但你交的時候是要把公司和個人一起交的,所以要把這兩部分相加,掛在應付款。

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您好,圖2不用改,圖1第2條分錄這個貸方對應 其他應付款? -重慶分公司(重慶公司支付了? 要還給重慶分公司
2023-06-03
你好,這兩張憑證不用修改。
2023-06-03
你好做你的工資就可以 不需要發票
2023-05-17
你好,根據你說的,不發工資,個人社保部分公司承擔,沒有工資就不用計提工資了 因為工資是0,不申報個稅 3月沒有計提,補收的這部分社保在4月計提即可 公司部分計提到4月,個人部分做營業外支出
2024-04-17
你好,那里能聯系上他個人,讓他個人把這個錢還回來吧。不還的話,你們單位承擔做營業外支出。
2025-03-28
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