老師，報(bào)增值稅的時(shí)候提示（未開發(fā)票的上期臺(tái)賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。 但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字，他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開票收入嗎？才能審核通過是吧？
你好，你看一下這個(gè)無(wú)票收入是什么業(yè)務(wù)的，是什么時(shí)間的。
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老師，20年11月的時(shí)候在未開具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來了一個(gè)比對(duì)不通過未開具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒有提示過
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老師，我報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對(duì)比失敗，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù)，沒有未開票收入啊，這是什么意思
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2019年2月開票458076.40元，次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤，因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，3月開票金額2402392.72元，納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候， 附列表一中，稅務(wù)局端口申報(bào)的開票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時(shí)在附列表一中的未開票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候， 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，金額為861021.32元，4月開票1884902.45元，稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時(shí)在未開票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實(shí)際開票1464787.07元，稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元， 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí)， 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ，才能消掉這個(gè)未開票收入的值？？？
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老師，報(bào)增值稅的時(shí)候提示（未開發(fā)票的上期臺(tái)賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。 但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字，他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開票收入嗎？才能審核通過是吧？
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不懂，什么是增值稅收入，不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入，這個(gè)是什么意思，能舉例嗎，是不是這樣理解，過戶了，我就申報(bào)增值稅，然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額，然后不記賬，這就叫增值稅收入？？到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入（也就是所得稅收入）做賬借，銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，增值稅，然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù)，是這個(gè)意思嗎？，老師，我上面理解的對(duì)嗎？難道最終都是給稅務(wù)局的，要這么麻煩嗎
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不一定非得是上一個(gè)月的，上一年的也可以的。
老師那的那意思就是有可能之前申報(bào)表錯(cuò)了，現(xiàn)在只能多交一點(diǎn)稅，做未開票收入，把它對(duì)平行嗎？
這個(gè)不一定，有可能是你實(shí)際銷售了，賬上做了無(wú)票收入，然后也申報(bào)了無(wú)票收入，后期開了發(fā)票。
然后你就得把無(wú)片收入紅沖再做發(fā)票。
老師，我已經(jīng)查了，在22年的時(shí)候，他有申報(bào)過無(wú)票收入，但是后來申報(bào)表也沖掉了，金額也對(duì)，但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負(fù)
你這個(gè)月看一下無(wú)票收入有沒有填寫負(fù)數(shù)
這個(gè)金額和你之前填寫的附屬金額是一樣的嗎？
是的，老師是一樣的，22年一正一負(fù)就沖掉了，之后的每一次申報(bào)都沒有申報(bào)過，未開票收入
你看下你能忽略這個(gè)提示提交吧。
是可以的老師
那你可以忽略提交的，應(yīng)該你這個(gè)提示，從他做了負(fù)數(shù)申報(bào)之后，他應(yīng)該一直有。
全申報(bào)以后還是會(huì)有那條提醒，但是的話這邊是已申報(bào)已待導(dǎo)入
已申報(bào)提交了，然后點(diǎn)扣款就可以。