2022年度的那個成本多結轉(zhuǎn)了，2022年就無需交企業(yè)所得稅。。。，實際上按一對一結轉(zhuǎn)，是需要交企業(yè)所得稅的。。。這個可以匯算清繳來調(diào)整嗎？？？
可以的，可以這么做的。
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老師，請問一下，我公司如果在21年盈利，需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不？是年末計提，結轉(zhuǎn)損益，22年繳納就行。還是不需要計提，22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候，用以前年度損益調(diào)整這個科目結轉(zhuǎn)？
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預交申報時產(chǎn)生應納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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老師您好2021年我做過一個分錄沖銷多計提企業(yè)所得稅，結果2022年所得稅匯算清繳按照退回來的金額沖抵多了那么我該怎么做調(diào)整分錄呢？
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2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計提企業(yè)所得稅3??計提完企業(yè)所得稅結轉(zhuǎn)成本費用4??2023年匯算清繳多退少補企業(yè)所得稅？ 目前我不知道我該如何做，2023年第一季度盈利，我在3月底是不是需要計提企業(yè)所得稅？
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有一個公司2022年企業(yè)所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在有退稅，怎么調(diào)整呢？這個退稅可以不用退，做抵扣可以嗎？
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多結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)應填哪張表。。。哪一欄呢
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。