Q
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計提企業所得稅3??計提完企業所得稅結轉成本費用4??2023年匯算清繳多退少補企業所得稅？ 目前我不知道我該如何做，2023年第一季度盈利，我在3月底是不是需要計提企業所得稅？
2023-04-05 08:56
2023-04-05 08:59
你好，你第一季度是盈利的，之前年度是虧損，你看下能彌補了虧損嗎？
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現在不就是申報期嗎？你試一下可以彌補吧？
在哪里進行填列了
你好，所得稅主表第九行就是彌補虧損，它是自動出來的，不用自己填。
好的，我試試
如果一直都是盈利情況，是不是就是先計提企業所得說，在進行結轉。然后得出利潤表。
對的，是的，是這么做的。
我看了第七列，沒有數據。
那你看一下你第三行是盈利的嗎。
企業所得稅的利潤總額就是利潤表里面沒有扣除所得稅費用的金額哈
對的，是的，是這個意思的。
盈利的，謝謝老師，我研究一下，不懂在問
那你就問一下你稅務局是不是第一季度不允許彌補虧損？因為這個匯算清繳沒有結束。