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?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-05-18

你好；? ? 借管理費(fèi)用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資；? 借??應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；? ??

2023-05-18

代替交的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。交上錢給單位借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

2024-04-10

同學(xué)你好在申報(bào)5月份工資個(gè)稅時(shí)，養(yǎng)老醫(yī)療扣除應(yīng)按照員工實(shí)際負(fù)擔(dān)的部分進(jìn)行稅前扣除。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十條規(guī)定，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，稅收滯納金不得稅前扣除。在本題中，4月底入職的員工，5月份開始繳納社保，5月份工資中應(yīng)扣除5月個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保費(fèi)用。而4月全額社保費(fèi)和滯納金不屬于企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，也不屬于稅收滯納金，因此不能在稅前扣除。

2024-06-17

您好，這個(gè)是可以的，可以直接在5月扣除

2022-06-26

快賬用戶3592 追問(wèn) 2023-05-18 14:53

這是正常分錄，如果幫他補(bǔ)交一個(gè)月，公司和個(gè)人部分都由他承擔(dān)，應(yīng)該怎么做賬呢？

齊紅老師解答 2023-05-18 14:58

同學(xué)你好這個(gè)做代收代付的

快賬用戶3592 追問(wèn) 2023-05-18 15:00

請(qǐng)問(wèn)老師，要怎么做呢，具體分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2023-05-18 15:04

同學(xué)你好借銀行貸其他應(yīng)付款這樣

快賬用戶3592 追問(wèn) 2023-05-18 15:14