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您好請問5月份繳納的時候分錄怎么寫的

2020-10-22

你當時給他交保險的時候分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬-保險單位其他應(yīng)收款—個人保險貸銀行存款。你現(xiàn)在收到錢，做上面分錄的紅沖就可以了。

2020-10-22

您好，您好，如果原來寄的其他應(yīng)收款，您現(xiàn)在就做借銀行存款貸，其他應(yīng)收款

2020-10-22

12月份工資少發(fā)是吧？按你實際工資發(fā)的做賬，應(yīng)付職工薪酬會有貸方余額，這月扣除就可以

2019-01-02

?您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-05-18

快賬用戶6115 追問 2020-10-22 13:07

借：應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款—個人社保貸：銀行存款

齊紅老師解答 2020-10-22 13:07

員工退的是單位部分還是個人部分

快賬用戶6115 追問 2020-10-22 13:08

個人部分

齊紅老師解答 2020-10-22 13:09

借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款—個人社保

快賬用戶6115 追問 2020-10-22 13:14

那我前期的賬要不要沖掉，不然這個貸方其他應(yīng)收款——個人社保不平

快賬用戶6115 追問 2020-10-22 13:15

貸方余額會相差這個個人受到的金額數(shù)

齊紅老師解答 2020-10-22 13:18

您其他應(yīng)收款是從工資里面扣減的是吧

快賬用戶6115 追問 2020-10-22 13:21

是的，老師

齊紅老師解答 2020-10-22 14:35

那您計提工資的時候少計提就好了

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員工4月份離職，5月份還給他交了社保，現(xiàn)在員工退還員工個人承擔的部分到公司賬戶，怎么賬務(wù)處理？

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