老師，填企業所得稅匯算清繳，當年待彌補的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤8015.56元，為什么還要交企業所得稅
截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
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某企業20×1年發生納稅虧損100萬元，年末未彌補虧損100萬元。20×2年至20×7年每年實現的利潤總額均為12萬元（假定與應納稅所得額相同）。該企業適用的所得稅稅率為25%，20×7年年末，該企業未彌補的虧損為（）萬元 該題計算需要用納稅虧損嗎，為什么
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所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元； 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元； 22年本年累計利潤總額:28099.81元 請問22年我按利潤總額28099.81*25%=7024.95元來計提企業所得稅費用合適嗎？？？
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老師，我們是建筑企業19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年虧損656119.11元，21年虧1716777.17元，現在22年匯算清繳盈利616421.43元，彌補以前年度虧損了，但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅，現在彌補虧損了，要退預交的企業所得稅，我不想退，怎么辦啊，20年到21年因為一直處于施工狀態，又是疫情影響，甲方單位資金老火，一直不給做結算和計量。
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老師請問，2022年賬面實現利潤20萬，2021年匯算清繳企業所得稅彌補虧損明細表當年待彌補虧損額-36萬元，今年就不需要繳納所得稅，需要填制會計分錄嗎
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老師，填企業所得稅匯算清繳，當年待彌補的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤8015.56元，為什么還要交企業所得稅
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這總結為提尾不提頭。這道題
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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銀行手續費沒有需要納稅調整的，需要填寫到a105000第23行嗎
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想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
粵公網安備 44030002003870號
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是的，我填年度報表22年利潤8015.56，要交1004的企業所得稅，是哪里出問題了？
截圖彌補虧損明細表全部的看下
老師您看下
都是負數，不可能交稅，你看下你2022年對應的也是負數
老師，21行的彌補以前年度虧損（A106000）表怎么填，才會出數字？我的是0
這個年度申報表21行
你好。19行是一個正數，才可以彌補虧損。
A106000需要填嗎？
打開保存一下就可以了，不需要自己手動填寫，給你填寫好了