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演示賬套

Q

老師請問每月末是不是要將進(jìn)項稅額和銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：1.如果是銷項多了就記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）同時做：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，2.如果是本月進(jìn)項多，銷項少，意味多交了，則做：借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），同時做：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）是這樣的嗎？

2023-05-10 16:23

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-10 16:25

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項小于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶1979 追問 2023-05-10 16:41

老師為什么沒有轉(zhuǎn)出多交呢

齊紅老師解答 2023-05-10 16:48

同學(xué)你好你們有多交的嗎

快賬用戶1979 追問 2023-05-10 16:56

意思是每月末除了多交的，不管是銷項和進(jìn)項都轉(zhuǎn)入到應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目嗎？

齊紅老師解答 2023-05-10 17:00

對的是這樣做的哦

快賬用戶1979 追問 2023-05-10 17:10

那為啥月末不將進(jìn)項和銷項直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目呢？

齊紅老師解答 2023-05-10 17:13

轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅

快賬用戶1979 追問 2023-05-10 17:19

為什么要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目呢？反正不論進(jìn)項稅額銷項最終要計入應(yīng)交稅費-未交增值稅，不是就少一步也沒區(qū)別

齊紅老師解答 2023-05-10 17:26

同學(xué)你好這個就是guiding

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